深圳漢墨管理咨詢有限公司

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管理評審

企業是否建立了企業負責人對質量體系的管理評審制度。

企業負責人在其評審報告中是否包含對質量體系的有效性評價及有關糾正或改進措施。

質量文件中應規定質量體系的管理評審制度要求，企業負責人必須從宏觀上對其質量體系運行及質量方針和目標進行評審，至少一年一次。

企業負責人提供其按評審制度進行管理評審的記錄，它應包含質量體系有效性評價和有關糾正或改進措施。

(1)本公司按照GB/T19001-2016—IS09001：20015的要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。根據ISO14001-2015《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2019《職業健康安全管理體系要求》的要求制定方針，建立環境與職業健康安全管理體系。

(2)為了實施質量管理體系，本公司應：

識別質量管理體系所需的過程及其在本公司的應用，識別質量管理體系所需過程的重點是確定產品的實現過程、過程、關鍵過程及其相互作用；確定為確保這些過程有效運作和得到控制所需要的準則和方法；確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些過程的監視；監視、測量這些過程并對所獲得的信息進行分析；確定并實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和持續改進；當本公司有外包項目（或過程）時，本公司將從供方的資源產品的質量標準、驗收標準以及質量管理體系等方面對其實施監視和控制，確保外包（外協）產品（服務）的符合性。外程的控制將在7.4中予以規定。

a)與組織質量管理體系有關的相關方有哪些？

b)相關方有哪些要求？

c)是否將這些要求輸入至4.4和6.1？

d)對相關方及其要求的監視和評審如何？

理解要點：

a)相關方可能包括：顧客、消費者、股東、員工、供應商、外包方、銀行、部門、行業協會、合作伙伴、競爭對手等。

b)相關方要求重點考慮：顧客明示的要求、顧客沒有明示但已經隱含的要求以及法律法規的要求。

1.目的

通過對監視和測量設備進行有效控制，使其處于良好受控狀態，確保監視和測量結果的有效性，從而確保產品質量、規格符合規定要求。

2.范圍

本程序適用于公司所有對產品特性和過程參數進行監視和測量設備的管理。

3.權責

3.1品管部：負責制定計量管理相關的文件，監督計量管理狀況iso9001體系認證機構，并予以培訓。宣傳與落實計量管理相關法規、規范，組織規劃計量器具校驗管理工作，國家強檢計量器具、內部無條件校驗的計量器具的委外檢定/校準。

3.2生產部設備：負責執行機器設備及附件維修、送修及保養，備品備件庫內儀表設備的保管、領用管控。

3.3使用部門：負責對本部門監測設備的管理和保存。

4.名詞定義

4.1計量：是實現單位統一、量值準確可靠的活動。

4.2計量器具（測量設備）：測量儀器、測量標準、參考物質、設備以及進行測量所必須的資料的總稱。

4.3溯源性：通過一條具有規定不確定度的不間斷比較鏈，使測量結果或測量標準的值能夠與規定的參考標準，通常是國家計量基準或國際計量基準聯系起來的特性。

4.4檢定：是指查明和確認測量儀器是否符合法定要求的程序,它包括檢查、加標記和(或)出具檢定證書。

4.5校準：在規定條件下，為確定測量儀器（活測量系統）所指示的量值，或實物量具（或參考物質）所代表的量值，與相對應的由其測量標準所復現的量值之間關系的一組操作。

4.6校準周期：測量設備相鄰兩次周期校準(檢定)間的時間間隔。

1.1負責公司行政事務的內外勤管理工作，包括文檔管理、辦公設備保養維修、公司各類手冊、執照登記事務和公司客戶往來的分類接待工作；

1.2負責建立合格代應商檔案，及時對合格供應商進行管理，負責實施辦公用品采購；

1.3負責文件和資料、采購、質量記錄、內部質量審核的控制；

1.4負責制定有關人力資源管理規章制度及管理體系建立、運行；

1.5負責公司人員招聘、錄用、安排及員工人事管理和檔案的整理保管等工作；

1.6負責供應商評價、選擇，采購過程控制。

1.7綜合部負責將文件化的環境與職業健康安全目標、指標與管理方案發放到相關部門執行。

1.8綜合部負責對全公司環境與職業健康安全管理方案的執行情況定期并且在計劃的時間間隔內進行檢查、督促、評審，做好記錄，并及時向管理者代表匯報。

1.9環境與職業健康安全管理方案的文件與檢查記錄由綜合部負責保管。

1.10具體做好環境和職業健康安全體系內部審核與管理評審的組織；

1.11負責公司環境和職業健康安全體系的監視與測量和合規性評價的組織。

1.12確保采購的設施設備、材料符合環保和安全要求；

1.13進行供方評價和選擇時優選環境和職業健康安全績效好的供應商作為合格供方并施加影響。

1.14向客戶宣傳介紹本公司的環境和職業健康安全方針和環境和職業健康安全管理情況。

檢查企業的培訓制度和教育計劃，培訓計劃至少每年一次，培訓內容包括質量管理知識，產品的生產和檢驗知識、設備操作等，并進行考核，以其能勝任相應的工作。

企業應提供質檢、質管人員、測試設備、新上崗人員和關鍵工序操作人員具體的培訓和考核記錄以其，其培訓的經歷和任職的至少應得到本企業的書面認可，考核時，抽查3—5人通過交談或實際操縱，觀察和了解其是否稱職。

企業應按文件要求保持相應的培訓考核記錄。

企業應具備基本的測試條件和測試設備，見附表。