環境和職業健康安全管理體系內審總結審核日期：2011月23日～2011、審核本公司環境和職業健康安全管理體系與GB/T28001-2001GB/T18001-2004標準的符合性和有效性；2、確定本公司的環境和職業健康安全管理體系得到了妥善的實施與保持；3、向公司各級管理者報告體系運行情況，識別改進機會，迎接第三方審核。審核范圍：本次環境和職業健康安全管理審核范圍主要為股份公司的質量經精益部、行政事務總部、企管部、人力資源總部、研究設計總院、供應部、基建部，各分公司的供應科、綜管辦、安辦、各車間。注：合肥公司由其內部單獨進行，不納入本次總結。審核準則：1、GB/T28001-2001、GB/T18001-2004標準；2、適用于公司的法律、法規及其他標準要求；3、環境和職業健康安全政策、目標；4、公司環境職業健康安全手冊、程序文件、操縱規程等。審核內容：股份公司環境和職業健康安全管理體系部分程序：包括環境和職業健康安全方針，規劃（策劃）中環境因素的辨識、相關法律法規及其它要求、目標指標、管理方案，實施與運行過程中的組織機構和職責、培訓意識和能力、信息交流、文件運行與控制、應急準備和響應，糾正與檢查過程中的監測和測量、不符合、糾正與預防措施、記錄。

審核方式：本次審核按計劃分成4個小組進行(參閱內審計劃)，審核時采用審核文件、查看記錄、現場觀察和洽談詢問相結合，對發現的不符合項，現場給受審核方提出,對有爭議的，雙方討論，協商解決措施。另外，審核過程中將開出各單位的審核情況：公司制定了環境和職業健康安全管理方針、目標并得以執行，建立了環境和職業健康管理手冊和程序文件，文件符合標準要求，同時也滿足公司需要。各分公司和事業部、各部門基本執行了文件及相關標準要求，沒有出現嚴重不符合項。但總體存在如下幾方面問題：培訓意識及能力：車間責任人及一線員工的安全、環境和職業健康意識淡薄，安于現狀，出現問題都歸咎于運氣不好，而未深思采取何種措施，以杜絕事故的再次發生。車間教育培訓不規范，培訓過程形式化，其目的僅滿足基本的設備技能操作，車間培訓過程中未對員工的安全、職業健康、環保意識沒做重點強調，各車間基本無完整的培訓內容記錄和培訓人員名單。文件運行控制：根據公司環境和職業健康安全管理手冊和程序文件要求，各車間在收發文件管理中未做分類整理、建立管理臺賬，如分類的文件夾、電子文檔、收發記錄登記表等。重要安全環保設備/設施運營狀態：公司重大環保治理設備運營管理缺乏，沒明確管理責任人，未定期維護檢修。

如橋梁事業部的拋丸除塵房、橡膠混煉除塵設備等、部分公司垃圾場未及時清理整頓。文件合同、資質審核：各分公司供應采購部門對勞保品、危化品、消防器材、特殊原料的采購、驗收、使用的過程中做，沒到全面的資質審核備案，不能很好的保證產品的安全性、健康性和相關環保要求。如供應科對手套、口罩、滅火器材、酸堿試劑、切削冷卻液、淬火油、橡膠支座原料的供應合同及企業資質做全面審核等。日常監督管理：各車間未形成制度化的安全、環境和職業健康的監督管理機制，監督管理不全面。公司企管部或綜管辦未對食堂的職業衛生、消防安全進行檢查；車間責任人未對車間吊具管理進行市場監督、對行車未進行定期檢修和維護、對滅火器點檢未定時查看；相關部門未對固廢、廢油、垃圾的堆放場地做到定期監督管理；部分公司下料車間周邊廢棄邊角料露天堆放，缺乏管理，浪費和鐵銹污染嚴重。此次審核（包括公司內部環境和職業健康管理體系文件、實施、效果性情況），未發現嚴重不符合項iso9001體系認證機構，一般不符合項較多，各問題詳見“內審不合格報告”。審核結論：對于此次審核發現的問題，我們將根據公司總體要求，針對主要問題，進行不斷跟進，提出應對措施，以不斷改善；對于潛在問題，提前做好管理，預防問題發生；對于管理邊緣交叉問題，要不斷細化，明確職責權限。最終保證公司的環境和職業健康安全管理體系的運作達到GB/T28001-2001、GB/T18001-2004準的要求。xxxxxxxxxxxxxxx股份有限公司質量精益部安全環境管理科二〇一一年十月十號