內部審核總結報告審核目的為了驗證本公司ISO140012015環境管理體系運行的有效性、符合性、充分性與適宜性，進一完善本公司各項管理體制。審核性質ISO140012015版環境管理體系首次內審審核范圍所有與ISO140012015環境管理體系運行相關的活動、產品與服務及各相關部門。審核依據ISO14001:2015標準；2、公司環境管理體系文件及運行記錄；3、法律法規及其它要求；審核時間201819日—2018審核人員向石利，陳小春，張揚，楊明珍一、審核過程綜述本次審核是深圳市嘉泰智慧科技有限公司導入按照新版ISO14001-2015環境管理體系的內審，內審組按照《內部審核和管理評審管理程序》的相關要求，編制了《2018年度ISO140012015版環境管理體系內部審核計劃表》前半個月通知各相關部門，審核小組根據事先編制的各部門《內部審核檢查表》，按計劃在201819日上午召開了內審的首次會議，會議上對審核相關要求進行了明確。現場審核時審核組在各部門的積極配合下，按審核實施計劃安排，分別到各部門、現場采用面談、觀察、抽查文件記錄的方式進行了細致的檢查。審核組審核了包括生產部、研發部、品質部、采購部、PMC、倉儲部、工程部、行政部各有關職能部門，對審核發現的問題，與陪審人員進行了溝通確認。

經過天的內審，在審核人員與各部門的積極互動下，達到了預期的效果，概括來說有幾點：一是提高了各部門對新版環境管理體系的認識；二是發現了各部門存在的問題并明確改進方向；三是對內審相關檢查項目設置是否合理和科學做了進一步的論證。在本次審核中iso9001體系認證機構，開出不合格項實事求是的態度。對不了解不熟悉的流程毫不隱瞞，不做表面文章，態度端正，虛心接受審核組提出的改進建議；良好的學習心態。對ISO14001：2015涉及的各個方面虛心向審核組成員學習，并提出許多貼近實際的建議；各部門配合態度良好。當審核小組成員到每個部門實施審核時，各部門負責人都能積極響應，使得審核工作得以順利開展。不足之處有以下幾個方面：對廢棄物類型的分類認識不夠明確，偶有廢棄物未正確投放至相對應的垃圾桶。本次審核發現的個不合格項，經相關部門的整改，責成有關部門在2018前采取糾正預防措施解決，對于涉及范圍較廣的，需充分論證的問題在本次審核提出后，需成立整改小組，負責相關問題的解決事項。二、本次審核不合格項原因分析和糾正預防措施經過審核小組天的審核，共發現序號不符合內容責任部門嚴重工程部一般管理員的崗位描述，法律法規識別及合規性評價職能未落實到具體崗位，不符合公司《人力資源管理程序》的規定ISO14001:2015標準7.2條款的要求。

查看環評批復，公司未識別適用的《建設項目環境保護管理條例》（國務院第682工程一般號令），不符合《合規義務識別與評價控制程ISO14001:2015標準6.1.3款的要求。針對上述審核發現兩個問題點，行政部需進行原因分析，并制訂相應的糾正預防措施，來防止問題的重復發生，具體可查看《不符合項報告》。三、對環境管理體系的評價最高管理者能夠履行其承諾，各職能部門分工明確，重視并參與對環境管理體系的建立、保持推動持續改進活動。公司環境管理體系文件的建立和實施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門環境體系文件基本能夠適應各自業務的需求。四、審核結論通過本次審核，我們認為公司的環境管理體系基本符合ISO140012015標準要求，管理手冊、程序文件大分能夠得以有效實施，審核組認為：目前我司新版管理體系運作是適宜和有效的，能夠滿足環境管理策劃的要求。今后將根據實際情況和外部審核要求調整部分體系文件，使之更能夠與實際工作相結合并符合公司實際所需的環境活動的開展。本次內部審核對各部門和審核小組都是一次相互學習和促進的過程，各部門更進一步學習了ISO140012015的條款和環境管理體系要求，審核小組對標準與本公司的活動的結合有著更深刻的理解，對促進認真、及時的落實整改工作，抓緊完善管理體系及其運作，為確保環境管理體系有更快的提升奠定堅實的基礎。五、不合格項報告及審核報告分發對象：1、不合格項報告分發到各相關部門，各責任部門主管需針對本部門所存在的不合格項通過分析原因并制定相應的糾正與預防措施予以整改，加強文件的學習、理解和運用。對同類問題舉一反三，避免類似不合格問題的再次發生。2、審核總結報告分發至各部門主管、經理和審核員。編制：批準：